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安全標(biāo)準(zhǔn)化檢查與自評篇一
沁源縣煤炭工業(yè)局：
2012年10月30日，沁源縣煤炭工業(yè)局組織人員分別對我礦綜采、掘進(jìn)、機(jī)電、運(yùn)輸、一通三防、地測防治水、信息調(diào)度、應(yīng)急救援、地面設(shè)施、安全管理、職業(yè)健康11個專業(yè)的安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化進(jìn)行了考核，共提出問題163條，現(xiàn)將《太岳煤礦安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化檢查存在問題整改方案》予以呈報，請審閱。
附件：《太岳煤礦安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化檢查存在問題整改方案》
山西汾西太岳煤業(yè)股份有限公司
2012年10月31日
太岳煤礦安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化檢查
存在問題整改方案
一、綜采工作面安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化。
1、工作面地質(zhì)及水文地質(zhì)預(yù)報無10月份預(yù)報 責(zé)任人及責(zé)任單位：總工程師崔保青 防治水科 整改期限：11月3日
整改措施：對井下工作面的地質(zhì)及水文地質(zhì)情況進(jìn)行勘探分析，作出10月份工作面地質(zhì)及水文地質(zhì)預(yù)報。
2、作業(yè)規(guī)程未及時組織復(fù)審。
責(zé)任人及責(zé)任單位：總工程師崔保青 生技科 整改期限：11月3日
整改措施：組織對所涉及的作業(yè)規(guī)程進(jìn)行復(fù)審工作。
3、工作面無支護(hù)分析處理記錄。
責(zé)任人及責(zé)任單位：總工程師崔保青 生技科
整改期限：11月3日
整改措施：對工作面的支護(hù)情況進(jìn)行分析，并作出記錄。
4、無現(xiàn)場安全確認(rèn)記錄。
責(zé)任人及責(zé)任單位：安全礦長張忠勝 安全科 綜采隊(duì) 整改期限：11月3日
整改措施：設(shè)計現(xiàn)場安全確認(rèn)記錄，并認(rèn)真填寫。
5、工作面采空區(qū)懸頂超過規(guī)定。責(zé)任人及責(zé)任單位：生產(chǎn)礦長張鳳滿 綜采隊(duì) 整改期限：11月3日
整改措施：嚴(yán)格按照作業(yè)規(guī)程組織施工，保證懸頂距符合規(guī)定。
6、工作面支架有兩處偏差超規(guī)定。
責(zé)任人及責(zé)任單位：生產(chǎn)礦長張鳳滿 綜采隊(duì)
整改期限：11月3日
整改措施：嚴(yán)格按照規(guī)程移架，支架偏差符合相關(guān)規(guī)定。
7、未建立健全變化管理工作制度。
責(zé)任人及責(zé)任單位：總工程師崔保青 生技科 整改期限：11月3日
整改措施：按照有關(guān)要求，建立健全變化管理工作制度。
8、工作面無綜合防塵示意圖、監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)示意圖。責(zé)任人及責(zé)任單位：總工程師崔保青 通風(fēng)科 監(jiān)控中心 整改期限：11月3日
整改措施：在工作面懸掛綜合防塵示意圖、監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)示意圖。
二、煤礦掘進(jìn)安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化
1、工作面地質(zhì)及水文地質(zhì)預(yù)報無10月份。責(zé)任人及責(zé)任單位：總工程師崔保青 防治水科 整改期限：11月3日
整改措施：對井下工作面的地質(zhì)及水文地質(zhì)情況進(jìn)行勘探分析，作出10月份工作面地質(zhì)及水文地質(zhì)預(yù)報。
2、作業(yè)場所無監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)圖。
責(zé)任人及責(zé)任單位：總工程師崔保青 監(jiān)控中心
整改期限：11月3日
整改措施：在掘進(jìn)工作面懸掛監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)示意圖。
3、作業(yè)規(guī)程無復(fù)審記錄。
責(zé)任人及責(zé)任單位：總工程師崔保青 生技科 整改期限：11月3日
整改措施：組織對所涉及的作業(yè)規(guī)程進(jìn)行復(fù)審工作。
4、作業(yè)點(diǎn)存在錨桿螺母外錨桿絲扣外露超出規(guī)定。
責(zé)任人及責(zé)任單位：生產(chǎn)礦長張鳳滿 綜掘隊(duì)
整改期限：11月3日
整改措施：對外露超出規(guī)定的錨桿進(jìn)行補(bǔ)打，組織綜掘隊(duì)對作業(yè)規(guī)程認(rèn)真學(xué)習(xí)，在施工過程中嚴(yán)格按照規(guī)定施工。
5、掘進(jìn)作業(yè)點(diǎn)未設(shè)置水溝。
責(zé)任人及責(zé)任單位：生產(chǎn)礦長張鳳滿 綜掘隊(duì)
整改期限：11月3日
整改措施：在作業(yè)地點(diǎn)開挖水溝，確保排水順暢。
6、未建立變化管理制度。
責(zé)任人及責(zé)任單位：總工程師崔保青 生技科
整改期限：11月3日
整改措施：按照有關(guān)要求，建立健全工作面的變化管理工作制度。
7、風(fēng)筒存在漏風(fēng)現(xiàn)象，作業(yè)人員部分未佩戴防護(hù)用品。
責(zé)任人及責(zé)任單位：通風(fēng)助理張?zhí)?通風(fēng)科 勞資科
整改期限：11月3日
整改措施：對存在漏風(fēng)現(xiàn)象的風(fēng)筒進(jìn)行修補(bǔ)、更換。要求作業(yè)人員全部按要求佩戴個人防護(hù)用品。
三、機(jī)電安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化
1、無機(jī)電設(shè)備完好率、大型固定設(shè)備完好率、小型電氣設(shè)備完好率、機(jī)電事故率報表。
責(zé)任人及責(zé)任單位：機(jī)電礦長陳海龍 機(jī)電科
整改期限：11月3日
整改措施：按要求統(tǒng)計機(jī)電設(shè)備完好率、大型固定設(shè)備完好率、小型電氣設(shè)備完好率、機(jī)電事故率并作出報表。
2、中央水泵房水泵防護(hù)罩不標(biāo)準(zhǔn)。
責(zé)任人及責(zé)任單位：機(jī)電礦長陳海龍 機(jī)電科
整改期限：11月3日
整改措施：按標(biāo)準(zhǔn)重新加設(shè)、中央水泵房水泵防護(hù)罩。
3、中央變電所無高壓接地，輔助接地（多個）共用一個接地極。
責(zé)任人及責(zé)任單位：機(jī)電礦長陳海龍 機(jī)電科
整改期限：11月3日
整改措施：加設(shè)中央變電所高壓接地極，規(guī)范輔助接地極的打設(shè)。
4、井下所有高壓開關(guān)無保護(hù)整定。
責(zé)任人及責(zé)任單位：機(jī)電礦長陳海龍 機(jī)電科
整改期限：11月3日
整改措施：按照有關(guān)要求，對井下所有高壓開關(guān)進(jìn)行保護(hù)整定。
5、井下中央變電所兩個掘進(jìn)工作面局扇共用一臺饋電開關(guān)，無法完成選擇性漏電保護(hù)。
責(zé)任人及責(zé)任單位：機(jī)電礦長陳海龍 機(jī)電科
整改期限：11月10日
整改措施：加設(shè)一臺饋電開關(guān)，一臺局扇使用一臺饋電開關(guān)。
6、中央變電所供電系統(tǒng)圖不規(guī)范，運(yùn)行記錄不規(guī)范。
責(zé)任人及責(zé)任單位：機(jī)電礦長陳海龍 機(jī)電科
整改期限：11月3日
整改措施：重新作出中央變電所供電系統(tǒng)圖并進(jìn)行更換，規(guī)范運(yùn)行記錄。
7、缺雜散電流管理制度及雜散電流測試記錄。
責(zé)任人及責(zé)任單位：機(jī)電礦長陳海龍 機(jī)電科
整改期限：11月4日
整改措施：補(bǔ)充制定雜散電流管理制度及雜散電流測試記錄。
8、無極繩絞車開關(guān)上煤塵多。責(zé)任人及責(zé)任單位：機(jī)電礦長陳海龍 機(jī)電科
整改期限：11月3日
整改措施：對無極繩絞車開關(guān)進(jìn)行清理，保證清潔無塵。
四、運(yùn)輸安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化
1、運(yùn)輸系統(tǒng)圖不規(guī)范
責(zé)任人及責(zé)任單位：生產(chǎn)礦長張鳳滿 運(yùn)輸隊(duì)
整改期限：11月3日
整改措施：重新規(guī)范繪制運(yùn)輸系統(tǒng)圖。
2、小絞車未安裝防護(hù)罩，未使用授權(quán)開關(guān)裝置。
責(zé)任人及責(zé)任單位：機(jī)電礦長陳海龍 機(jī)電科
整改期限：11月10日
整改措施：安裝小絞車防護(hù)罩，安裝使用授權(quán)開關(guān)裝置。
3、無極繩絞車尾輪無安全罩。
責(zé)任人及責(zé)任單位：機(jī)電礦長陳海龍 機(jī)電科
整改期限：11月3日
整改措施：安裝無極繩絞車尾輪安全罩。
4、斜巷雙鉤提升未裝備錯碼信號。
責(zé)任人及責(zé)任單位：機(jī)電礦長陳海龍 機(jī)電科
整改措施：及時聯(lián)系公司供貨，安裝斜巷雙鉤提升錯碼信號裝置。
5、關(guān)鍵部位道岔未裝備道岔位置指示器。
責(zé)任人及責(zé)任單位：機(jī)電礦長陳海龍 機(jī)電科 整改措施：及時聯(lián)系公司供貨，在關(guān)鍵部位安設(shè)道岔位置指示器。
6、運(yùn)輸管理機(jī)構(gòu)設(shè)置不明確。
責(zé)任人及責(zé)任單位：生產(chǎn)礦長張鳳滿 運(yùn)輸隊(duì)
整改期限：11月3日
整改措施：重新設(shè)置運(yùn)輸管理機(jī)構(gòu)，明確責(zé)任人及機(jī)構(gòu)成員。
7、運(yùn)輸設(shè)備選型和能力計算資料不完整。
責(zé)任人及責(zé)任單位：機(jī)電礦長陳海龍 機(jī)電科
整改期限：11月3日
整改措施：補(bǔ)充完善運(yùn)輸設(shè)備選型和能力計算資料，做到完整齊全，設(shè)備選型合理。
8、無運(yùn)輸安全裝備投入計劃。
責(zé)任人及責(zé)任單位：生產(chǎn)礦長張鳳滿 運(yùn)輸隊(duì)
整改期限：11月5日
整改措施：制定運(yùn)輸安全裝備投入計劃。五、一通三防安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化
1、無礦技術(shù)負(fù)責(zé)人每月至少一次通風(fēng)系統(tǒng)審查記錄。
責(zé)任人及責(zé)任單位：總工程師崔保青 通風(fēng)科
整改期限：11月3日
整改措施：補(bǔ)充完善每月一次的通風(fēng)系統(tǒng)審查記錄。
2、無每季至少組織一次反風(fēng)設(shè)施檢查記錄。
責(zé)任人及責(zé)任單位：總工程師崔保青 通風(fēng)科 整改期限：11月3日
整改措施：補(bǔ)充完善每季一次的反風(fēng)設(shè)施檢查記錄。
3、備用局扇未實(shí)行掛牌管理，風(fēng)筒接頭不嚴(yán)；未按規(guī)定每天對局部通風(fēng)機(jī)進(jìn)行風(fēng)電閉鎖試驗(yàn)。
責(zé)任人及責(zé)任單位：通風(fēng)助理張?zhí)?通風(fēng)科
整改期限：11月5日
整改措施：對井下所有備用局扇實(shí)行掛牌管理；檢查井下所有風(fēng)筒接頭，確保嚴(yán)密不漏風(fēng)；按照規(guī)定每天對局部通風(fēng)機(jī)進(jìn)行風(fēng)電閉鎖試驗(yàn)。
4、永久風(fēng)門無防撞裝置；臨時密閉有漏風(fēng)。
責(zé)任人及責(zé)任單位：通風(fēng)助理張?zhí)?通風(fēng)科
整改期限：11月5日
整改措施：設(shè)置永久風(fēng)門防撞裝置；對井下所有臨時密閉進(jìn)行檢查，有漏風(fēng)現(xiàn)象的及時進(jìn)行加抹密閉。
5、采掘工作面未制定瓦斯治理專項(xiàng)措施。井下煤倉口無瓦斯防治措施；未按規(guī)定每月編制瓦斯檢查地點(diǎn)設(shè)置計劃。
責(zé)任人及責(zé)任單位：通風(fēng)助理張?zhí)?通風(fēng)科
整改期限：11月3日
整改措施：編制采掘工作面瓦斯治理專項(xiàng)措施；制定井下煤倉口瓦斯防治措施；按規(guī)定每月編制瓦斯檢查地點(diǎn)設(shè)置計劃。
6、瓦斯抽采達(dá)標(biāo)評判未見評判記錄；無每旬對抽采系統(tǒng)進(jìn)行檢查記錄。責(zé)任人及責(zé)任單位：通風(fēng)助理張?zhí)?通風(fēng)科
整改期限：11月3日
整改措施：補(bǔ)充瓦斯抽采達(dá)標(biāo)評判記錄；每旬對抽采系統(tǒng)進(jìn)行檢查并做好記錄。7、2103抽采工作面回風(fēng)巷與采空區(qū)密閉風(fēng)流混合處需加裝瓦斯探頭；監(jiān)控缺少工程技術(shù)人員。
責(zé)任人及責(zé)任單位：通風(fēng)助理張?zhí)?監(jiān)控中心
整改期限：11月15日
整改措施：在2103抽采工作面回風(fēng)巷與采空區(qū)密閉風(fēng)流混合處加裝瓦斯探頭，監(jiān)控中心配備足夠的工程技術(shù)人員。
8、部分機(jī)電設(shè)備集中點(diǎn)消防滅火器不足。
責(zé)任人及責(zé)任單位：通風(fēng)助理張?zhí)?通風(fēng)科
整改期限：11月3日
整改措施：對井下機(jī)電設(shè)備集中點(diǎn)消防器材配備情況進(jìn)行摸底并配備齊全。10、2103綜采皮帶機(jī)頭噴霧水壓不足；有部分隔爆水棚水量不足。
責(zé)任人及責(zé)任單位：通風(fēng)助理張?zhí)?通風(fēng)科
整改期限：11月3日
整改措施：檢查、2103綜采皮帶機(jī)頭噴霧水壓不足原因，查明原因后，采取措施保證水壓充足；對隔爆水棚進(jìn)行檢查，水量不足的及時充水。
11、無專項(xiàng)“一通三防”隱患排查記錄；無通風(fēng)系統(tǒng)立體示意圖；無井下員工通風(fēng)技能培訓(xùn)；從事通風(fēng)工種崗位人員不達(dá)中級工種或技校畢業(yè)生水平。
責(zé)任人及責(zé)任單位：通風(fēng)助理張?zhí)?通風(fēng)科
整改期限：11月10日
整改措施：制定“一通三防”專項(xiàng)隱患排查計劃，認(rèn)真組織排查并做好記錄；繪制通風(fēng)系統(tǒng)立體示意圖；開展一次井下員工通風(fēng)技能培訓(xùn)；招聘部分達(dá)中級工種或技校畢業(yè)生水平的人員從事通風(fēng)工種崗位。
六、地測防治水安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化
1、無礦井地測防治水跟蹤管理制度。
責(zé)任人及責(zé)任單位：總工程師崔保青 防治水科
整改期限：11月3日
整改措施：制定礦井地測防治水跟蹤管理制度。
2、無地測防治水事故分析制度、工作質(zhì)量及考核制度。
責(zé)任人及責(zé)任單位：總工程師崔保青 防治水科
整改期限：11月3日
整改措施：制定地測防治水事故分析制度、工作質(zhì)量及考核制度。
3、地測防治水技術(shù)規(guī)程無實(shí)施細(xì)則。
責(zé)任人及責(zé)任單位：總工程師崔保青 防治水科
整改期限：11月3日 整改措施：制定地測防治水技術(shù)規(guī)程實(shí)施細(xì)則。
4、各時期工作無會議記錄。
責(zé)任人及責(zé)任單位：總工程師崔保青 防治水科
整改期限：11月3日
整改措施：在以后的工作中，對各項(xiàng)工作開展及會議情況進(jìn)行認(rèn)真記錄。
5、防治水工作計劃未經(jīng)批復(fù)。
責(zé)任人及責(zé)任單位：總工程師崔保青 防治水科
整改期限：11月3日
整改措施：開展防治水工作計劃進(jìn)行相關(guān)人員及部門的批復(fù)工作。
6、地測信息系統(tǒng)未與上級管理機(jī)構(gòu)聯(lián)網(wǎng)。
責(zé)任人及責(zé)任單位：總工程師崔保青 防治水科
整改措施：地測信息系統(tǒng)盡快與上級管理機(jī)構(gòu)聯(lián)網(wǎng)。
7、無專用儀器室。
責(zé)任人及責(zé)任單位：總工程師崔保青 防治水科
整改期限：11月5日
整改措施：建立專用儀器室。
8、專業(yè)技術(shù)人員無證書。
聯(lián)系有關(guān)機(jī)構(gòu)，相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員盡快取得有關(guān)證書。
七、防治水安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化
1、無礦井、采區(qū)、工作面排水系統(tǒng)臺帳。責(zé)任人及責(zé)任單位：總工程師崔保青 防治水科
整改期限：11月5日
整改措施：盡快建立礦井、采區(qū)、工作面排水系統(tǒng)臺帳。
2、無正規(guī)的井上、下水文地質(zhì)觀測原始記錄本。
責(zé)任人及責(zé)任單位：總工程師崔保青 防治水科
整改期限：11月5日
整改措施：建立完善井上、下水文地質(zhì)觀測原始記錄本。
3、無礦井涌水量與各種相關(guān)因素動態(tài)曲線圖。
責(zé)任人及責(zé)任單位：總工程師崔保青 防治水科
整改期限：11月5日
整改措施：建立礦井涌水量與各種相關(guān)因素動態(tài)曲線圖。
4、無每年年初提出的年水害分析預(yù)報表及水害預(yù)測圖。責(zé)任人及責(zé)任單位：總工程師崔保青 防治水科
整改期限：11月5日
整改措施：建立水害分析預(yù)報表及水害預(yù)測圖。
5、未建立水文觀測系統(tǒng)。
責(zé)任人及責(zé)任單位：總工程師崔保青 防治水科
整改措施：盡快建立水文觀測系統(tǒng)。
6、礦井防治水中長期規(guī)劃和防治水計劃未經(jīng)上級主管部門批復(fù)。
責(zé)任人及責(zé)任單位：總工程師崔保青 防治水科
整改期限：11月5日 整改措施：科學(xué)合理編制礦井防治水中長期規(guī)劃和防治水計劃，并經(jīng)上級主管部門批復(fù)。
7、防治水工程結(jié)束后無驗(yàn)收、總結(jié)報告。
責(zé)任人及責(zé)任單位：總工程師崔保青 防治水科
整改期限：11月5日
整改措施：補(bǔ)充相應(yīng)的驗(yàn)收、總結(jié)報告。
8、未建立水質(zhì)化驗(yàn)分析系統(tǒng)。
責(zé)任人及責(zé)任單位：總工程師崔保青 防治水科
整改期限：11月10日
整改措施：建立水質(zhì)化驗(yàn)分析系統(tǒng)。
9、無每半年對井田范圍所有水文鉆孔的檢查記錄。
責(zé)任人及責(zé)任單位：總工程師崔保青 防治水科
整改期限：11月10日
整改措施：對井田范圍所有水文鉆孔進(jìn)行檢查，完善補(bǔ)充井田范圍所有水文鉆孔的檢查記錄。
10、防隔水煤柱未審批。
責(zé)任人及責(zé)任單位：總工程師崔保青 防治水科
整改期限：11月10日
整改措施：取得防隔水煤柱審批報告。
11、煤礦防治水費(fèi)用未列入當(dāng)年礦井生產(chǎn)安全費(fèi)用計劃。
責(zé)任人及責(zé)任單位：總工程師崔保青 防治水科
整改期限：11月10日 整改措施：在安全費(fèi)用計劃中專項(xiàng)列出防治水費(fèi)用。
八、地質(zhì)安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化
1、無礦井地質(zhì)報告。
責(zé)任人及責(zé)任單位：總工程師崔保青 生技科
整改期限：11月10日
整改措施： 委托有資質(zhì)部門制定礦井地質(zhì)報告。
2、無井田大、中型地質(zhì)構(gòu)造臺帳和陷落柱臺帳。
責(zé)任人及責(zé)任單位：總工程師崔保青 生技科
整改期限：11月5日
整改措施：建立井田大、中型地質(zhì)構(gòu)造臺帳和陷落柱臺帳。
3、無井筒石門見煤點(diǎn)臺帳。
責(zé)任人及責(zé)任單位：總工程師崔保青 生技科
整改措施：查閱相應(yīng)資料，建立井筒石門見煤點(diǎn)臺帳。
4、無地質(zhì)構(gòu)造和陷落柱素描卡片、無見煤點(diǎn)煤層全厚素描卡片。
責(zé)任人及責(zé)任單位：總工程師崔保青 生技科
整改期限：11月5日
整改措施：建立地質(zhì)構(gòu)造和陷落柱素描卡片、見煤點(diǎn)煤層全厚素描卡片。
5、無采區(qū)分煤層底板等高線圖，無采區(qū)水平地質(zhì)切面圖，無構(gòu)造素描卡片或照片，無煤厚實(shí)測卡片，煤質(zhì)、水質(zhì)、瓦斯及有益礦產(chǎn)化試驗(yàn)成果臺帳，無地溫、水文觀測臺帳，無正規(guī)的原始記錄本，無礦井地質(zhì)構(gòu)造綱要圖和陷落柱分布圖，無通過首采區(qū)的勘探線剖面圖，無井田主要地質(zhì)素描圖，無礦井實(shí)際充水圖，無回風(fēng)及運(yùn)輸水平地質(zhì)切面圖。
責(zé)任人及責(zé)任單位：總工程師崔保青 生技科 防治水科
整改期限：11月5日
整改措施：建立和完善以下圖紙及臺帳，采區(qū)分煤層底板等高線圖，采區(qū)水平地質(zhì)切面圖，構(gòu)造素描卡片或照片，煤厚實(shí)測卡片，煤質(zhì)、水質(zhì)、瓦斯及有益礦產(chǎn)化試質(zhì)構(gòu)造綱要圖和陷落柱分布圖，通過首采區(qū)的勘探線剖面圖驗(yàn)成果臺帳，地溫、水文觀測臺帳，正規(guī)的原始記錄本，礦井地，井田主要地質(zhì)素描圖，礦井實(shí)際充水圖，回風(fēng)及運(yùn)輸水平地質(zhì)切面圖。
6、地質(zhì)臨時預(yù)報無圖。
責(zé)任人及責(zé)任單位：總工程師崔保青 防治水科
整改期限：11月10日
整改措施：補(bǔ)充地質(zhì)臨時預(yù)報圖紙。
九、測量安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化
1、測量控制系統(tǒng)不完善。
責(zé)任人及責(zé)任單位：總工程師崔保青 防治水科
整改期限：11月5日
整改措施：完善測量控制系統(tǒng)。
2、施工開口通知單制度執(zhí)行不嚴(yán)。
責(zé)任人及責(zé)任單位：總工程師崔保青 生技科 整改期限：11月5日
整改措施：嚴(yán)格執(zhí)行施工開口通知單制度。
3、無正規(guī)的作業(yè)專業(yè)記錄本且保管混亂，記錄本不全。
責(zé)任人及責(zé)任單位：總工程師崔保青 生技科
整改期限：11月5日
整改措施：制定正規(guī)的作業(yè)專業(yè)記錄本，由專人保管。
4、應(yīng)備的計算成果資料臺帳不完善。
責(zé)任人及責(zé)任單位：總工程師崔保青 生技科
整改期限：11月5日
整改措施：完善計算成果資料臺帳。
5、無儀器、設(shè)備反映完好狀態(tài)的卡片，未定期檢驗(yàn)。
責(zé)任人及責(zé)任單位：總工程師崔保青 生技科
整改期限：11月5日
整改措施：建立完善儀器、設(shè)備反映完好狀態(tài)的卡片，定期進(jìn)行檢驗(yàn)。
6、未建立巖移觀測站。
責(zé)任人及責(zé)任單位：總工程師崔保青 生技科
整改期限：11月10日
整改措施：按相關(guān)要求建立巖移觀測站。
7、無儲量計算圖、無儲量計算成果臺帳、無專用記錄本。
責(zé)任人及責(zé)任單位：總工程師崔保青 生技科
整改期限：11月10日 整改措施：建立儲量計算圖、儲量計算成果臺帳、設(shè)置專用記錄本。
十、信息調(diào)度安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化
1、調(diào)度室負(fù)責(zé)人配備少一人。
責(zé)任人及責(zé)任單位：生產(chǎn)礦長張鳳滿 調(diào)度室
整改期限：11月5日
整改措施：按要求增加配備一名調(diào)度室負(fù)責(zé)人。
2、無調(diào)度質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作計劃。
責(zé)任人及責(zé)任單位：生產(chǎn)礦長張鳳滿 調(diào)度室
整改期限：11月5日
整改措施：制定調(diào)度質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作計劃。
3、無調(diào)度人員應(yīng)急處置《礦長授權(quán)書》。
責(zé)任人及責(zé)任單位：生產(chǎn)礦長張鳳滿 調(diào)度室
整改期限：11月5日
整改措施：簽訂調(diào)度人員應(yīng)急處置《礦長授權(quán)書》。
4、交接班記錄不準(zhǔn)、不完善。
責(zé)任人及責(zé)任單位：生產(chǎn)礦長張鳳滿 調(diào)度室
整改期限：11月5日 整改措施：完善交接班記錄。
5、未建立文件收、發(fā)記錄本。
責(zé)任人及責(zé)任單位：生產(chǎn)礦長張鳳滿 調(diào)度室
整改期限：11月5日 整改措施：建立文件收、發(fā)記錄本。
6、未安裝井下工業(yè)環(huán)網(wǎng)；井下無移動通訊系統(tǒng)。
責(zé)任人及責(zé)任單位：機(jī)電礦長陳海龍 機(jī)電科
整改措施：盡快安裝井下工業(yè)環(huán)網(wǎng)；安裝井下移動通訊系統(tǒng)。
十一、應(yīng)急救援安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化
1、無常管理職責(zé)和應(yīng)急狀態(tài)下職責(zé)。
責(zé)任人及責(zé)任單位：安全礦長張忠勝 安全指揮中心
整改期限：11月5日
整改措施： 補(bǔ)充制定日常管理職責(zé)和應(yīng)急狀態(tài)下職責(zé)。
2、缺少四種制度。
責(zé)任人及責(zé)任單位：安全礦長張忠勝 安全指揮中心
整改期限：11月5日
整改措施：補(bǔ)充完善缺少的四種制度。
3、無保密管理措施；無救援交通運(yùn)輸工具清單。
責(zé)任人及責(zé)任單位：安全礦長張忠勝 安全指揮中心
整改期限：11月5日
整改措施：制定保密管理措施；作出救援交通運(yùn)輸工具清單。
4、未提供應(yīng)急救援人才庫資料。
完善應(yīng)急救援人才庫資料。
5、未建立通暢的資金渠道。
責(zé)任人及責(zé)任單位：礦長郝建生 財務(wù)科
整改期限：11月5日 整改措施：建立通暢的資金渠道，保證救災(zāi)基金及時到位。
十二、地面設(shè)施安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化
1、部分管理制度內(nèi)容不全。
責(zé)任人及責(zé)任單位：礦長郝建生 基建科
整改期限：11月5日
整改措施：健全管理制度內(nèi)容。
2、道路交叉口無安全警示標(biāo)志。
責(zé)任人及責(zé)任單位：礦長郝建生 基建科
整改期限：11月5日
整改措施：在道路交叉口設(shè)置安全警示標(biāo)志。
3、部分作業(yè)人員未佩戴勞動防護(hù)用品。
責(zé)任人及責(zé)任單位：礦長郝建生 基建科
整改期限：11月5日
整改措施：加強(qiáng)作業(yè)人員培訓(xùn)，所有作業(yè)人員全部要求佩戴勞動防護(hù)用品。
4、辦公樓消防設(shè)施不全。
責(zé)任人及責(zé)任單位：礦長郝建生 基建科
整改期限：11月5日
整改措施：辦公樓增設(shè)滅火器。
5、辦公未實(shí)現(xiàn)信息化標(biāo)準(zhǔn)化；室內(nèi)文明衛(wèi)生差。
責(zé)任人及責(zé)任單位：礦長郝建生 基建科
整改期限：11月5日 整改措施：加快辦公信息化標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)；室內(nèi)衛(wèi)生清掃干凈。
6、職工食堂未設(shè)置男女廁所。
責(zé)任人及責(zé)任單位：礦長郝建生 基建科
整改期限：11月5日
整改措施：盡快設(shè)置男女廁所。
7、食品未48小時內(nèi)留樣監(jiān)測。
責(zé)任人及責(zé)任單位：礦長郝建生 總務(wù)科
整改期限：11月5日
整改措施：食品48小時內(nèi)留樣監(jiān)測。
8、公寓內(nèi)無電視、電話。
責(zé)任人及責(zé)任單位：礦長郝建生 總務(wù)科
整改期限：11月10日
整改措施：待我礦轉(zhuǎn)入生產(chǎn)后，公寓內(nèi)安設(shè)電視、電話。
9、職工浴室無廁所、吸煙室。
責(zé)任人及責(zé)任單位：礦長郝建生 總務(wù)科
整改期限：11月10日
整改措施：盡快設(shè)置廁所、吸煙室。
10、職工浴室無禁止傳染性皮膚病職工洗浴的明顯標(biāo)識。
責(zé)任人及責(zé)任單位：礦長郝建生 總務(wù)科
整改期限：11月5日
整改措施：在職工浴室設(shè)置禁止傳染性皮膚病職工洗浴的明顯標(biāo)識。
11、瓦斯綜合利用率不達(dá)要求。
責(zé)任人及責(zé)任單位：礦長郝建生 通風(fēng)科
整改期限：11月5日
整改措施：研究制定瓦斯綜合利用率達(dá)標(biāo)方案。
12、企業(yè)對職工著裝，文明用語未統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)。
責(zé)任人及責(zé)任單位：礦長郝建生 辦公室
整改期限：11月5日
整改措施：加強(qiáng)職工文明用語培訓(xùn)，統(tǒng)一著裝。
十三、安全管理質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化
1、a類和b類安全管理人員文憑和職稱不達(dá)要求。
制定a類和b類安全管理人員文憑和職稱達(dá)標(biāo)的實(shí)施方案，并組織實(shí)施。
2、部分制度未制定。
責(zé)任人及責(zé)任單位：安全礦長張忠勝 安全指揮中心
整改期限：11月5日
整改措施：補(bǔ)充完善各項(xiàng)制度。
3、未建立安全費(fèi)用項(xiàng)目管理臺帳。
責(zé)任人及責(zé)任單位：礦長郝建生 財務(wù)科
整改期限：11月5日
整改措施：建立安全費(fèi)用項(xiàng)目管理臺帳。
4、未足額繳納風(fēng)險抵押金。
責(zé)任人及責(zé)任單位：礦長郝建生 財務(wù)科 整改措施：盡快按相關(guān)要求足額繳納風(fēng)險抵押金。
5、隱患排查未實(shí)施“六步”治理。
責(zé)任人及責(zé)任單位：安全礦長張忠勝 安全指揮中心
整改期限：11月10日
整改措施：嚴(yán)格按照有關(guān)要求實(shí)施隱患排查“六步”治理。
6、作業(yè)規(guī)程無會審意見，無審批簽字，無復(fù)審。
責(zé)任人及責(zé)任單位：總工程師崔保青 生技科
整改期限：11月5日
整改措施：組織進(jìn)行作業(yè)規(guī)程會審，簽署意見，審批簽字，進(jìn)行復(fù)審。
7、無安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化工作管理系統(tǒng)（軟件）。
責(zé)任人及責(zé)任單位：安全礦長張忠勝 安全指揮中心
整改期限：11月5日
整改措施：安裝安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化工作管理系統(tǒng)（軟件）。
8、培訓(xùn)基地師資、設(shè)備不達(dá)要求。
責(zé)任人及責(zé)任單位：安全礦長張忠勝 安全指揮中心
整改期限：11月5日
整改措施：按照有關(guān)要求培訓(xùn)基地配足專職教師，按要求購進(jìn)設(shè)備。
9、培訓(xùn)總結(jié)次數(shù)不達(dá)要求。
責(zé)任人及責(zé)任單位：安全礦長張忠勝 安全指揮中心
整改期限：11月5日 整改措施：按照要求每季至少進(jìn)行一次培訓(xùn)工作總結(jié)。
十四、職業(yè)健康安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化
1、機(jī)構(gòu)組成人員不符合規(guī)定；專職管理人員少一名；制度未及時修訂；各作業(yè)場所的工作時間未明確作出規(guī)定。
責(zé)任人及責(zé)任單位：礦長郝建生 勞資科
整改期限：11月5日
整改措施：按要求調(diào)整機(jī)構(gòu)組成人員；配備足夠的專職管理人員；及時修訂各項(xiàng)制度；對各作業(yè)場所的工作時間明確作出規(guī)定。
2、無專職職業(yè)危害因素監(jiān)測人員，監(jiān)測儀器配備少。
責(zé)任人及責(zé)任單位：礦長郝建生 勞資科
整改措施：設(shè)置專職職業(yè)危害因素監(jiān)測人員，增加監(jiān)測儀器。
3、井下部分作業(yè)場所未設(shè)置警示標(biāo)識。
責(zé)任人及責(zé)任單位：礦長郝建生 勞資科
整改期限：11月5日
整改措施：完善補(bǔ)充井下作業(yè)場所警示標(biāo)識。
4、未建立職業(yè)病防護(hù)設(shè)施運(yùn)行臺帳。
責(zé)任人及責(zé)任單位：礦長郝建生 勞資科
整改期限：11月5日
整改措施：建立職業(yè)病防護(hù)設(shè)施運(yùn)行臺帳。
5、離崗人員未做職業(yè)健康檢查。
責(zé)任人及責(zé)任單位：礦長郝建生 勞資科 整改措施：規(guī)范執(zhí)行離崗人員職業(yè)健康檢查制度。
6、職業(yè)危害事故的應(yīng)急救援預(yù)案內(nèi)容不完善。
責(zé)任人及責(zé)任單位：礦長郝建生 勞資科
整改期限：11月5日
整改措施：完善職業(yè)危害事故的應(yīng)急救援預(yù)案。
7、未組織開展群眾性職業(yè)健康監(jiān)督檢查活動。
責(zé)任人及責(zé)任單位：礦長郝建生 勞資科
整改措施：組織開展群眾性職業(yè)健康監(jiān)督檢查活動。
安全標(biāo)準(zhǔn)化檢查與自評篇二
安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化檢查整改通知單
檢查人：蔣光明石田中趙鳳崗武大利王永光
一、輔運(yùn)大巷停頭打鉆
上次檢查存在條問題、整改3條
本次檢查存在的問題：責(zé)任人：李賀仁
1、迎頭往后10米處巷道成型差，噴漿時注意整形。
2、后巷局部超寬。
3、局部網(wǎng)片連接不合格。整改要求1天
4、壓風(fēng)自救裝置滯后。整改要求2天
二、6108輔運(yùn)順槽評分 91、評級 優(yōu)良上次檢查存在條，本次檢查存在的問題：責(zé)任人：夏國海
1、有的錨索間距偏大，整改要求當(dāng)班。
2、風(fēng)筒滯后約20米，整改要求當(dāng)班。
3、回撤通道口頂板離層儀損壞，需及時補(bǔ)打，整改要求2天
4、離層儀牌板填寫不及時。
三、6104工作面。評分 85、評級 合格上次檢查存在5條問題、整改5條
本次檢查存在的問題：責(zé)任人： 魏金龍
1、綜放工作面67#、68#、71#～78#支架后柱壓死，需及時處理。
2、工作面移動支架時要及時調(diào)整風(fēng)筒，確保風(fēng)路暢通。
四、6107工作面。
本次檢查存在的問題：責(zé)任人：魏金龍李永毅 工作面礦壓監(jiān)控系統(tǒng)不完善。整改要求2天
2013年4月9日
安全標(biāo)準(zhǔn)化檢查與自評篇三
圖1 蒸汽漏氣整改前
圖1 蒸汽漏氣整改后
圖2
現(xiàn)場安全警示標(biāo)識
圖3
現(xiàn)場管道保溫情況
圖4 化工原料清除前
圖片5
取樣桶整改前
圖4 化工原料清除后
圖片5
取樣桶整改后
圖6
緊急停車按鈕標(biāo)識
圖7 丁二烯壓力偏高整改后
圖片8 防火涂料脫落整改前
圖9 電動叉車整改前
圖片8 防火涂料脫落整改后
圖10 作業(yè)現(xiàn)場物料放置
圖9 電動叉車整改后
圖11 應(yīng)急處理柜空氣呼吸器
安全標(biāo)準(zhǔn)化檢查與自評篇四
安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化整改要求
廠 區(qū)：
1.未實(shí)行定置擺放，未設(shè)定定置管理圖；
2.各垃圾存放點(diǎn)未采取防吹散、防污染措施，大車間東邊垃圾未及時清理； 3.主干道存在占道現(xiàn)象，倉庫門前待檢區(qū)、管材物料占道存放； 4.消火栓陳舊，未設(shè)置明顯的消防安全標(biāo)志，且周邊不允許存放設(shè)備； 5.室外噴漆區(qū)域未設(shè)置醒目的安全警示標(biāo)志；
危險化學(xué)品使用現(xiàn)場：
1.對?；啡萜魑磳?shí)行定點(diǎn)回收和妥善處理，廢油漆桶亂放； 2.噴漆現(xiàn)場油漆存放量超過了當(dāng)班使用量；
機(jī)加工車間：
1.機(jī)加工車間內(nèi)未劃通道線；
2.機(jī)加工車間地面臟亂，雜物多，需清理；
3.機(jī)加工車間內(nèi)未設(shè)置噪聲危害防護(hù)標(biāo)志，安全警示標(biāo)志不齊全，作業(yè)人員未采取相應(yīng)的措施；
4.所有鉆床周圍鐵削未及時清理，鐵削遍地都是，需徹底清理； 5.鉆床周圍的擋鐵削板過低，起不到保護(hù)作用； 6.部分鉆床及車床無絕緣踏板；
7.現(xiàn)場工件擺放不整齊，作業(yè)現(xiàn)場臟亂； 8.車間內(nèi)占道擺放現(xiàn)場嚴(yán)重；
9.2臺立車前未設(shè)置移動式護(hù)欄和安全警示標(biāo)志； 10.立車后地坑無蓋板或護(hù)欄，需要整改； 11.未設(shè)置防火標(biāo)識，滅火器材配備不齊全。
壓管車間：
12.車間內(nèi)臟亂，現(xiàn)場擺放不整齊，廢電氣、電扇、垃圾未清理；
13.車間內(nèi)存有4桶機(jī)油，不符合要求，機(jī)油未定點(diǎn)存放，未設(shè)置防火標(biāo)識，未配備滅火器材；
14.整個車間無消防器材； 15.鋸床及壓管機(jī)無安全標(biāo)識和防噪聲標(biāo)識，且作業(yè)人員未采取相關(guān)措施； 16.車間內(nèi)存在占道現(xiàn)象。
容器車間：
1.車間無定置管理圖； 2.車間內(nèi)占道現(xiàn)象嚴(yán)重；
3.車間內(nèi)現(xiàn)場擺放不整齊，廢料、垃圾、包裝盒等未清理，車間地面有水； 4.水壓試驗(yàn)壓區(qū)護(hù)欄無警示標(biāo)識，新北車間卷板機(jī)無安全警示標(biāo)識； 5.剪板機(jī)周邊無噪聲危害防護(hù)標(biāo)志；
6.小卷板機(jī)周圍未用安全色劃出警示區(qū)域，未設(shè)置安全警示標(biāo)志； 7.大卷板機(jī)護(hù)欄低矮不符合要求；
8.車間消防設(shè)施，消防器材和防火部位未設(shè)置醒目的消防標(biāo)志；
倉庫：
1.倉庫內(nèi)無定置管理圖，應(yīng)做到圖物相符； 2.未劃分清晰的定置區(qū)域線； 3.未設(shè)置專門的倉庫防火制度；
4.倉庫滅火器數(shù)量配置不夠，未設(shè)置消防設(shè)施標(biāo)識和防火安全標(biāo)志；
5.倉庫內(nèi)占道現(xiàn)場嚴(yán)重，貨架與貨架之間存放物品，且部分貨架與墻距不符合安全距離，應(yīng)距離墻0.5米； 6.倉庫內(nèi)擺放不整齊，現(xiàn)場臟亂；
7.倉庫內(nèi)存在加工區(qū)，使用電鋸切鋼管產(chǎn)生火花；
8、倉庫門前待檢區(qū)、管材物料占道存放。
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